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建筑工程三体系ISO9001认证

发布时间:2019-01-06


1 目的

确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责
3.1 总经理:
负责一体化管理方针、目标的批准和发布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2 管理者代表:
负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。
3.3 办公室:
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的
存档或备案等;
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表” ,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准
作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4 各职能部门:
负责本部门相关操作文件的编写、审核;
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序也是建筑iso体系
4.1 文件分类
4.1.1 文件:包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1 外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件) ,也可
是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页
a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规;
b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准;
c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范;
d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方
面的标准或规范。
4.1.1.2 内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括:
a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标;
b) 一体化管理手册;
c) 程序文件;
d) 操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、
操作规程及补充文件, , 等;
e) 记录。
4.2 编写、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表” 。
4.2.1 内部文件的编写、审核、批准及发布
a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;一体化管理手册由管理者代表审核,
总经理批准发布;
b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准发布;
c) 对于操作文件,由相应职能部门负责组织编写、审核,由管理者代表批准发布;
d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定,报办公室备案,应有唯一编号;
e) 有特殊要求时,文件可由管理者代表或总经理审批发布,办公室发放。
4.3 接收、发放
4.3.1 外来文件
对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件,由管理者代表确认其有效性后,应及时交办公
室转发、存档。
4.3.2 内部文件建筑iso体系
a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放:最高管理层每人一份;各责任部门各一份;
办公室存档一份(即正本一份) 。
b) 单个程序文件,视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c) 操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4 受控与非受控
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 3 页
与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1 受控
受控文件在任何时候都必须保持有效:
a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章,编“持有编号”加以标识;
b) 外来文件在确定受控时,不再重新编号,但封面仍须加盖“受控” 印章。
4.4.2 非受控版本
与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件,如有更改时无需跟踪更换。
4.5 文件的更改控制
a) 文件需要更改时,可由申请人填写“文件更改通知书” ,说明更改或换版理由及更改方法;也可直
接在文件上进行更改,在文件修改栏内进行记录,主管部门领导批准即可;
b) 文件更改申请由各职能部门审核后,报管理者代表批准;
c) 文件更改和批准后,由授权部门/ 人员实施更改,更改采取换页更改或换版更改等方法;
d) 受控文件的更改,必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中,非受控版本不
在此限。
4.6 版本控制
受控版本的文件,在任何时候都必须保持有效,尤其是实施更改控制,即更改后,必须从使用场所撤
出旧版本文件,发放新版本文件。
4.6.1 一体化管理手册有重大更改,即四个以上的章描述有实质内容更改,某一章描述条文有10 条以上
实质内容更改时,一体化管理手册应换版。
4.6.2 程序文件
a) 有10 个以上程序文件实质内容发生更改时,程序文件汇编本亦应换版;
b) 某个程序文件描述有5 个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版;
c) 详细作业文件更改可参照4.5 执行,但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7 文件的标识和编号
文件的标识和编号应具有唯一性,其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8 图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9 文件的借阅
文件的借阅:公司员工需要借阅有关文件或资料时,应填写文件借阅申请单,经主管部门审核批准后
到办公室借阅。
4.10 失效和作废文件的回收与销毁控制
4.10.1 内部文件未经授权人审批不得发放和使用,无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版
本。
4.10.2 无效和作废文件由办公室收回(如须保留作废的文件,应适当标识以防误用) ,经管理者代表批
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 4 页
准后统一销毁。
4.10.3 已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应存在办公室。
4.11 资料
对外购资料, 由办公室列入资料清单, 以供各部门参考。
4.12 硬拷贝或电子媒介的控制
a) 硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理,编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适
宜的环境、定时进行检查,保证其有效性;其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。
b) 硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料,办公室应进行备份,以防因使用或维护不当而造成的损坏
或丢失。
c) 硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理,设密码保护; 未经批准,任何人不得进行修改。
5 支持文件
MCJG/ZW-01-01:文件编号作业指导书。
6 记录及保管
MCJG/ZR-01-01:受控文件清单;
MCJG/ZR-01-02:文件收放登记表;
MCJG/ZR-01-03:文件更改申请通知书;
MCJG/ZR-01-04:文件借阅申请表;
MCJG/ZR-01-05:文件销毁申请书;
MCJG/ZR-01-06:文件销毁清单;
MCJG/ZR-01-07:外来文件清单;
MCJG/ZR-01-08:资料清单。

上述记录由办公室及各相关部门/ 人员保管,保管期限详见记录清单。

以上是ISO9001认证的各种详细记录内容



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